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Annare'

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Inquilino / Conduttore
La questione e' di natura fiscale e consiste nell'avere ricevuto (accordata e pagata) nel 2019 una fattura di acconto di Euro 1000,00 non soggetta a IVA ne' a ritenuta fiscale, in quanto il nostro amministratore per quell'anno era in regime forfettario.
Nel 2020, non rientra piu' nel forfettario quindi e' passato in regime ordinario.
Ha emesso una fattura di saldo detraendo dall'imponibile non i 1000,00 euro ma una cifra piu' bassa cioe' 854,00 euro (piu' o meno e' come se avesse scorporato l'IVA dalla fattura di acconto)
Poiche' io ho fatto la contabile penso che la sua versione non sia corretta, pero', dal momento che non lavoro piu' da anni, metto sempre in dubbio che siano uscite nuove normative che non conosco.
Mi potete aiutare voi? Grazie a chi mi sapra' rispondere
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Hai ragione tu.
La fattura di acconto, che fosse soggetta ad IVA od esente, va comunque va detratta per l'imponibile indicato ...ovvero 1.000.

O l'amministratore ha qualche "carenza"...oppure ci prova.

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